Задача: рассчитать НДС и налог на прибыль
Здравствуйте, помогите решить задачу по ндс и налогу на прибыль.
В январе организация реализовала продукцию на сумму 240 000 руб. , (в т.ч. НДС). Оприходовано материалов на сумму 120 000 руб. (в т.ч. НДС). Оплачена аренда на сумму 36 000 руб. (в т.ч. НДС). Оплачен счет за электроэнергию на сумму 48 000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму НДС, подлежащую оплате в бюджет за январь, указывая статьи НК РФ И найти налог на прибыль
Мое решение такое:
нужно найти ндф от реализации и оприходывания и это и получится сумма уплаты налога в бюджет
В январе организация реализовала продукцию на сумму 240 000 руб. , (в т.ч. НДС). Оприходовано материалов на сумму 120 000 руб. (в т.ч. НДС). Оплачена аренда на сумму 36 000 руб. (в т.ч. НДС). Оплачен счет за электроэнергию на сумму 48 000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму НДС, подлежащую оплате в бюджет за январь, указывая статьи НК РФ И найти налог на прибыль
Мое решение такое:
нужно найти ндф от реализации и оприходывания и это и получится сумма уплаты налога в бюджет
Comments
-
Добрый день! Тот же вопрос Вы задали в другой теме: Задача: рассчитать НДС и налог на прибыль Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
Разместите, пожалуйста свой вариант решения задачи в своей теме, на которую я дала ссылку. Для этого в предыдущей теме используйте кнопку "Ответить".
Explore More
- Можно ли номер счета-фактуры вносить через дробь?
- Верно ли составлен бухгалтерский баланс?
- Как ООО на ОСНО распределять входной НДС при осуществлении операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению?
- Как уплачивать страховые взносы за обособленное подразделение?
- Каковы особенности заключения ООО на УСН договора на оказание услуг с заказчиком из Республики Беларусь?
- Учитываются ли при расчете отпускных квартальные премии, не входящие в расчетный период?
- Лимит при наличных расчетах
- НДС при перевыставлении счетов на электроэнергию
- Ведение учета при применении двух систем налогообложения
- Как в бухгалтерском учете отразить обмен ОС на квартиру при совмещении УСН (6%) и ЕНВД?
- Отражение в 1С задолженности на сумму алиментов при выплате заработной платы
- Можно ли принять к учету квитанцию и ПКО на проживание в гостинице?
- Совместимы ли Windows 10 и 1С 8.2?
- Проводки при возмещении ущерба по уничтоженному имуществу
- Работодатель выплатил пособие по больничному при пилотном проекте: как все исправить?
- Можно ли премию за год выплатить вместе с зарплатой за первую половину декабря?
- Нужно ли ИП оприходовать деньги в кассу перед их внесением на расчетный счет?
- Период уплаты налога выпадает на выходной: как подавать уведомление?
- Как казенному учреждению заполнить раздел 7 декларации по НДС?
- Корректировка записей регистра в 1С ЗУП 3.1
- Когда ИП уплачивать налог по УСН (6%) при получении авансового платежа по договору?
- Какая ответственность грозит кассиру при выдаче заработной платы работника директору без доверенности?
- Какие КБК указывать в уведомлении об исчисленных суммах страховых взносов за январь 2023 года?
- Может ли организация на УСН учесть в расходах покупку работником материалов на основании кассового чека?
- Какой будет штраф, если до 1 марта не сданы РСВ-2, СЗВ-6 для ИП (за себя)?
- Оформление пособия по уходу за ребенком
- Незарегистрированные обособленные подразделения
- Оплата лизингового платежа: бухгалтерские проводки
- Смена системы налогообложения: переход с ОСНО на ЕНВД
- Расчет курсовых разниц
- Как вести учет ОС, полученных в лизинг до перехода на применение ФСБУ 25/2018?
- Какой срок уплаты указывать в заявлении о распоряжении путем зачета по форме КНД 1150057?
- Как заполнить справку об оплате уставного капитала, если доля приобретена по договору купли-продажи?
- Несет ли ответственность генподрядчик за неуплату налогов субподрядчиком?
- По истечении срока лицензии в октябре нужно подавать «алкогольную» декларацию за 4-й квартал?
- Отражение в 1С ЗУП 3.0 надбавки за классность в виде процентов от отработанных часов в рейсе
- Требуется ли выполнять функции налогового агента по контракту с литовским юридическим лицом?
- Код по ОКОФ для системы видеосвязи
- Дважды списана сумма долга перед налоговой с расчетного счета
- Нумерация ПКО и РКО с дефисом: вида «ддмм-001»
- Формирование карточки счета 41.01 в 1С 8.3
- Применение ЕНВД при доставке готовых блюд из ресторана
- Сумма удержания налога в регистре налогового учета по НДФЛ
- Нужно ли вносить данные за 2011 и 2012 год в баланс за 2013 год при УСН?
- Как составить приказ об удержании ущерба из зарплаты материально ответственного лица при увольнении?
- Как увеличить стоимость лизингового имущества на сумму госпошлины в 1С ФРЕШ 8.3?
- Работник отказался возвращаться с вахты на поезде и требует возместить ему стоимость билета на самолет: что делать?
- Как начислить пособие по беременности и родам?
- Как организации на ОСНО учесть расходы на ежемесячные услуги SEO?
- Чем грозит отсутствие актов выполненных работ, подписанных контрагентом?
- Как убрать красное значение в ОСВ по счету 41 после продажи товара, оприходованного по цене 1 рубль?
- Попадает ли НДФЛ с аванса, выплаченного 26 июня, в строку 160 расчета 6-НДФЛ за полугодие?
- Какими проводками отразить бесплатно полученные материалы от поставщика?
- Как заполнить поле «место установки ККТ» в форме 1110061?
- Нужен ли приказ о назначении пособия по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет?
- Какие отчеты нужно сдать ООО на УСН за 3-й квартал при отсутствии деятельности, если был внесен заем?
- Можно ли учесть в расходах оплату банковской гарантии?
- Как арендатору учесть при УСН (15%) арендную плату, которая не оплачена арендодателю?
- Могут ли страховки на грузовые автомобили быть проведены в 1С 3.0 только в бухучете?
- Какой датой отразить ОС на счете 01?
- Как заполнить СЗВ-ТД, если последняя запись в трудовой книжке связана с переименованием предприятия?
- Как исправить ошибку в списании расходов в бухгалтерском учете?
- Должен ли ИП на УСН доплатить налог?
- Как оформить доверенность при обмене документами с поставщиками через ЭДО?
- В кассовом чеке не указаны ФИО кассира: является ли это нарушением?
- Повышение ставок ввозных таможенных пошлин: нужно ли доплачивать разницу при ввозе товаров из ЕАЭС в РФ?
- Как оформлять путевые листы по форме 4-П, если водитель проехал более 2-х мест назначения за день?
- Компьютерная помощь на дому: можно ли остаться на УСН?
- Агентское вознаграждение в ЖСК
- Задача: определить налог на прибыль в обособленных подразделениях и головной организации
- Как благотворительному фонду заполнить строку 6321 отчета о целевом использовании средств?
- Должна ли организация выступать налоговым агентом и уплачивать налог на прибыль согласно п.4 ст.286 НК РФ?
- Правильные даты в командировочном удостоверении
- Документальное оформление хранения продукции на производстве
- Как рассчитывать среднедневной заработок для выплаты отпускных?
- Заключение агентского договора
- Учет расходов для расчета налога на прибыль: акт выполненных работ выставлен в октябре, оплата произведена в январе
- Может ли жена воспользоваться имущественным вычетом на покупку новой квартиры, если при покупке старой вычет получил муж?
- Перевод работников на двухчасовой рабочий день: возникнут ли вопросы у контролирующих органов?
- Как в организации на ОСНО принять к учету документ от поставщика за прошлый период?
- Как начислять страховые взносы за иностранного работника — гражданина Тайваня?
- ИП оформил трудовой договор с работником в 2022 году, но не регистрировался в ФСС как работодатель: как быть?
- Учет запчастей при замене неисправных деталей
- Как ИП на ЕНВД и ПСН заполнить уведомление для получения вычета за приобретение онлайн-кассы?
- Паркомат не выдал сдачу клиенту: является ли это нарушением?
- Трудовая книжка: как внести записи при приеме на работу и выборе ведения трудовой книжки в электронном виде?
- Как отразить в бухучете увеличение задолженности по договору лизинга?
- Учет в МУП безвозмездно полученного имущества
- Смена адреса регистрации директора: какие органы нужно уведомить и какие документы надо изменить?
- Возможно ли проходить производственную практику и одновременно работать по трудовому договору?
- Как ИП на УСН (15%) отразить в КУДиР расходы на рекламу?
- Можно ли ответ на «бумажное» требование СФР отправить через оператора электронного документооборота (ЭДО)?
- Оформление ТТН при подтверждении транспортных расходов
- Какие коды вида дохода указывать в платежных поручениях с 01.06.2020 года при перечислении зарплаты, отпускных и больничных?
- Можно ли в базовой версии 1С подтвердить принятие ТТН из ЕГАИС?
- Как пробивать чек при получении оплаты от физлица за ИП или организацию?
- Является ли мошенничеством электронное письмо с предложением заключить договор на поставку продуктов при наличии аудиторского заключения?
- Почему в личном кабинете ИП не видно переплаты по НДС?
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 1С ЗУП 3.1?
- Списание НДС в 1С по авансовому отчету (без счета-фактуры)
- Приказ о приеме на работу у ИП
- Внесение изменений в личную карточку
- Компенсация сотруднику за использование личного авто, если в месяце не было поездок
- Смена генерального директора: действительны ли приказы по организации, если смена директора не зарегистрирована в ИФНС?
- Запрет изменения данных в 1С 8.2 ЗиУП
- Как оформить возврат материалов поставщику в связи с нарушением сроков поставки?
- Отказ на АЗС
- Система налогообложения
- ООО на УСН: книга учета доходов и расходов не регистрировалась в налоговой
- Отражение затрат при оказании услуг
- Отчетность за 1-й квартал 2015 года для ООО, открытого в марте 2015 года
- Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
- В расчетах 4-ФСС за 3 и 6 месяцев не заполнена строка 1 графы 4 таблицы 5: нужно ли подавать уточненные формы?
- Как отразить в бухгалтерском учете лизинговое имущество?
- Журнал учета счетов-фактур при УСН
- Ошибка при формировании отчета РСВ-1
- Переплата по взносам при переходе на УСН с ЕНВД
- Неверно указан банк в выставленном счете
- Учет поступлений на расчетный счет при прекращении деятельности ООО по ЕНВД
- Как подтвердить иностранному партнеру свой статус предпринимателя и гражданина России?
- Какой КПП нужно указывать в налоговой декларации по земельному налогу?
- Какой режим выбрать при экспорте импортного товара: экспорт или реэкспорт?
- Как определить среднюю численность внешних совместителей?
- Можно ли и каким образом скрыть убыток в первом квартале?
- Перенос отпуска работника из-за больничного
- Ошибка при заполнении отчета СЗВ-М в 1С 8.2 ЗУП
- Как оформить 2-НДФЛ, если забыли отразить материальную выгоду по беспроцентому займу
- Начисление первой части заработной платы в 1С ЗУП 3.0
- Выплата декретных после отпуска по уходу за ребенком
- Юлия Александровна (юлия79), с Днем Рождения!
- Расчет периода отпуска при выходе из декретного отпуска
- 1С 8.2 после обновления считает НДФЛ с минусом
- Ликвидация ИП
- Как оформить штатное расписание, если два работника в одинаковой должности получают разный оклад?
- Задача: определить фактическую себестоимость по законченному ремонту трактора
- Можно ли выплачивать заработную плату через кассу, если ранее заработная плата перечислялась на банковскую карту?
- Допустимо ли не указывать в платежном поручении, за какой месяц перечисляется заработная плата?
- Как заполнить форму по кадастру?
- Физический показатель при ЕНВД — количество работников
- Как учесть расходы по муниципальным контрактам в строительстве в налоговом учете?
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- В 1С не проставляется номер счета-фактуры на аванс
- Добавлена возможность пробивать чеки при оформлении зачета задолженности из документа «Корректировка долга»: что это означает?
- Сдача магазина с лицензией на продажу алкогольной продукции в аренду
- Декларация по налогу на прибыль — строка 100
- Раздача образцов товара через посредника
- Зачем временно пребывающему гражданину Узбекистана нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2019 год?
- Как определить период отпуска без сохранения заработной платы?
- Директор не отчитывается за деньги, снятые со счета
- Сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года (до отчетного года) составляет более 400 миллионов рублей: что это означает?
- Физлицо оказало услугу другому физлицу: кто должен уплатить НДФЛ?
- Какое количество дней отпуска может быть предоставлено работнице — жене военнослужащего по контракту через 6 месяцев после приема?
- Заполнение графы «Плательщик» в платежном поручении на уплату страховых взносов ИП за январь 2014 года
- Как получить дубликат уведомления о применении УСН?
- Что относится к документам внутреннего контроля ИП на ПСН?
- На основе каких документов учитывать затраты на доставку товара транспортной компанией за счет покупателя?
- Как рассчитать долю доходов для применения пониженного тарифа страховых взносов с 2018 года?
- Почему в 1С 8.3 при разноске в книгу доходов и расходов уплата страховых взносов разбивается по частям?
- Какую отчетность нужно сдать за 2016 год ИП, зарегистрированному в конце года?
- Как ООО сдавать справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ при смене юридического адреса?
- Как оплачивать труд работника при сменном графике работы?
- Учет оплаты проезда и отеля работнику головной организации, направленного в командировку в дочернюю компанию
- Можно ли заключить договор аренды между ООО и ИП, если ИП является учредителем ООО?
- Какой патент нужно выбрать ИП, прописанному в Москве, для сдачи в аренду недвижимости в Московской области?
- Как ООО на УСН (15%) начать работать с НДС?
- Должен ли экспедитор транспортной компании ставить подпись в графе «Груз принял» в ТОРГ-12 и в графе «Груз к перевозке принял» в ТТН?
- Задача: отразить операции в журнале регистрации хозяйственных операций
- Налоговая отказала в приеме заявления о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД: как поступить?
- Как рассчитать стоимость одного нормо-часа?
- Налоговый вычет за 1 месяц 2018 года был предоставлен работнику в двойном размере: как составить пояснения в налоговую?
- ЗИК 7.7: начисление страховых взносов работникам льготных професский
- Взнос наличными в банк и РКО
- Не проводится документ «Требование-накладная» при списании товара
- Какие отчеты нужно сдать в январе при ОСНО?
- Почему в регистре учета по НДФЛ отражается сторно отпускных в 1С УПП 8.2?
- Как заполнять декларацию по налогу на прибыль при убытке?
- Как предоставить налоговый вычет на ребенка?
- Нужно ли уплатить пени при получении требования об уплате авансовых платежей по УСН (6%)?
- Сокращенный день при двухчасовом рабочем дне
- Формирование корректировочного отчета в ПФР за 9 месяцев в 1С ЗУП
- Как закрыть счет 96 (резерв отпусков)?
- Контрольное соотношение в расчете по страховым взносам
- Заполнение приложения 2 расчета по страховым взносам за первое полугодие 2017 года
- Срок полезного использования для старых зданий
- Доля вышедшего учредителя перешла к ООО, затем к оставшемуся учредителю: как отразить это в бухучете?
- Можно ли включить в зарплатный проект работников, оформленных по договору ГПХ?
- Как ИП отразить в декларации 3-НДФЛ начисление процентов на остаток по расчетному счету?
- Какие закрывающие документы должен оформить арендодатель при невозврате предоплаты по договору?
- Каков срок исковой давности для списания кредиторской задолженности?
- Как производить удержания по нескольким исполнительный листам одной очередности, но с разными ограничениями взыскания?
- Какова ответственность за несвоевременную выплату компенсации при увольнении?
- Как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату и выплаты при увольнении?
- Как ИП рассчитать страховой взнос в размере 1% с «суммы превышения»?
- Как ИП на ПСН заполнять расчет по страховым взносам?
- Какую отчетность в ПФР должны сдавать организации в 2017 году?
- Может ли ООО при продаже автомобиля учесть в расходах при расчете налога на прибыль ранее начисленную сумму амортизации?
- Как оформить приложения к учетной политике при использовании самостоятельно разработанных форм первичных учетных документов?
- Декларация с 0% НДС в 1С 8.3
- Выходное пособие при сокращении
- При отборе по контрагентам в 1С УНФ «слетели» все продажи: как исправить?
- Для розничной торговли пищевыми продуктами лучше выбрать УСН (6%) или ПСН?
- Учет транспортного средства, приобретенного в лизинг, в программе 1С 8.3
- Нужно ли в расчете 6-НДФЛ за 2020 год отражать годовую премию, начисленную в декабре 2020 года, а выплаченную в январе 2021 года?
- Можно ли в соглашении к договору об охранных услугах предусмотреть увеличение стоимости услуг в связи с уборкой снега?
- Можно ли при внесении поступления от поставщиков в 1С 3.0 не вносить каждую номенклатуру по названию?
- ИФНС выставляет требование с учетом рассрочки платежа за 1-й квартал 2020 года: как быть, если налог уплачен полностью?
- ИП на ПСН открывает два объекта на одной площади: как уведомлять налоговую о каждом виде деятельности, если договор аренды общий?
- Как ООО на УСН (доходы минус расходы) уплачивать налоги при реализации собственной продукции через интернет-магазин?
- Проводки при сдаче имущества в субаренду
- Как уменьшить налог при УСН на сумму пенсионных взносов?
- Как поступить бывшему работнику при получении уведомления об уплате налога в сумме 1 рубля за 2017 год?
- Как исправить допущенную в форме ОДВ-1 ошибку?
- Где получить документ о праве на неприменение ККМ?
- Оформление ПКО при приходовании выручки в кассу обособленным подразделением
- Аттестация на соответствие занимаемой должности