Списание НДС в 1С по авансовому отчету (без счета-фактуры)
Добрый день, уважаемые бухгалтера, я списала НДС документом "Списание НДС" по материалам приобретенным по чекам. http://xn-----6kccaaygzb3cfdv1acchb.ru.nds.monster/index.php?id=239816 . Почему при проверке "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" меню "Отчеты" показывает эту проводку как ошибку?
Comments
-
Здравствуйте, Luda_milla.
Вы привели ссылку на тему, в которой мною выложен пример отражения списания НДС на убытки, непринимаемые для н/о по НП.
Решение-пример формировался в базе, в которой была настройка на неприменение ПБУ18/02. В случае, если учет ведется без применения ПБУ18/02, скриншоты в файле соответствует изложению решения проблемы.
Замечу, что "Анализ состояния Налогового учета по НП" правильно срабатывает в случае настройки на применение ПБУ8/02.
Возможно, вы тоже применяете такое ПБУ.
В таком случае, вам следует проследить , чтобы в рез-те проведения документа "Списание НДС" в колонках НУ была проставлена сумма (сумма списания НДС) по налоговому учету. -
В учетной политике предприятия ПБУ 18/02 не применяется.
-
Людмила!Цитата: В учетной политике предприятия ПБУ 18/02 не применяется.Раз не применяете, то нет особого смысла проверять учетные несовпадения БУ/НУ обработкой "Анализ состояния НУ по НП". Проверьте лучше за конкретный месяц списания суммы НДС Справку-расчет по реглам.операции "Закрытие счетов 90,91". Отдельно для БУ, отдельно для НУ.
